| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19070012 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | CBS spol.s.r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
| Súbor: | FD_0161_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:01.
