| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22190761 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné KO VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0174_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:24.
