| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 991869 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | TOMEGAS SK s.r.o. |
| Adresa: | Palárikova 2773,02201 Čadca |
| IČO: | 36410811 |
| Predmet: | Propán |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1889,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0173_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:36.
