| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182019 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | DOPstav Pavol Gejdoš |
| Adresa: | ,03214 Ľubeľa 75 |
| IČO: | 41736737 |
| Predmet: | Úprava zemných prác Vlašky+oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 610,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | FD_0169_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:17.
