| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191124 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | Vývoz separovaného odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
| Súbor: | FD_0182_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
