| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190657 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 6/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1595,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0175_019 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:12.
