| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190040397 |
| Číslo faktúry: | FD /0188/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Energia VO Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | FD_0188_019 |
| Zverejnené: | 26.08.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
