| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238660232 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny a internet OcÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FD_0197_019 |
| Zverejnené: | 26.08.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:26.
