| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190920 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1928,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2019 |
| Súbor: | FD_0201_019 |
| Zverejnené: | 02.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
