| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0253/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
| Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31609121 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0253_019 |
| Zverejnené: | 30.10.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:53.
