| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0267/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Desaka s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 450/9,70800 Ostrava-Poruba |
| IČO: | 27789781 |
| Predmet: | Spotrebný materiál pre Stolnotenisový klub |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0267_019 |
| Zverejnené: | 30.10.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
