Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0265/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Kovoflex ,s.r.o. |
Adresa: |
Gyulu Szabóa 1123/25,92901 Dunajská Streda |
IČO: |
34120556 |
Predmet: |
Servisná prehliadka pprípojného protipožiarneho vozíka |
Fakturovaná suma s DPH: |
71,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.10.2019 |
Dátum úhrady: |
07.10.2019 |
Súbor: |
FD_0265_019 |
Zverejnené: |
30.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov