| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0323/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FIRE systém |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 41827449 |
| Predmet: | Spotrebný materiál DHZ Vlašky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2019 |
| Súbor: | FD_0323_019 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:22.
