Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika MŠ 1/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
Súbor: | FD_0023_020 |
Zverejnené: | 04.03.2020 |