| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0025/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš 1/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | FD_0025_020 |
| Zverejnené: | 04.03.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
