Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0072/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
Dátum úhrady: | 07.04.2020 |
Súbor: | FD_0072_020 |
Zverejnené: | 17.04.2020 |