| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Jozef Urban -UNI SERVIS |
| Adresa: | Ľubeľa 378,03214 Ľubeľa |
| IČO: | 36992836 |
| Predmet: | Oprava VO + materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2020 |
| Súbor: | FD_0110_020 |
| Zverejnené: | 17.06.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
