| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ, mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2020 |
| Súbor: | FD_0111_020 |
| Zverejnené: | 17.06.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:51.
