Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0122/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | PROCAR, a.s. |
Adresa: | Demänovská ul. 800,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36384992 |
Predmet: | Servis auto DHZ Krmeš |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
Dátum úhrady: | 23.06.2020 |
Súbor: | FD_0122_020 |
Zverejnené: | 01.07.2020 |