Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0124/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 5/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1327,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2020 |
Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
Súbor: | FD_0124_020 |
Zverejnené: | 01.07.2020 |