| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0009/020 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | HASMAT LM s.r.o. |
| Adresa: | S.B.Hroboňa271/2,03105 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50150639 |
| Predmet: | Materiál a pracovné odevy a obuv DHZ Vlašky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1577,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2020 |
| Súbor: | FD_0171_020 |
| Zverejnené: | 26.08.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
