| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Čičava 314,09301 Čičava |
| IČO: | 47136201 |
| Predmet: | Nábytok do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 534,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0170_020 |
| Zverejnené: | 26.08.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
