Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Preset s.r.o. |
Adresa: | 13,03483 Liptovský Michal |
IČO: | 45919267 |
Predmet: | Banner- MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2020 |
Dátum úhrady: | 09.10.2020 |
Súbor: | FD_0223_020 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |