Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0219/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlašky 9/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
Dátum úhrady: | 15.09.2020 |
Súbor: | FD_0219_020 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |