| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0226/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | LOVITECH, s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Dr. A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47122757 |
| Predmet: | Dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2020 |
| Súbor: | FD_0226_020 |
| Zverejnené: | 21.10.2020 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
