Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0253/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | LOVITECH, s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Dr. A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47122757 |
Predmet: | Dezinfekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 30.10.2020 |
Súbor: | FD_0253_020 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |