Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Dopravné TKO VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2020 |
Dátum úhrady: | 23.11.2020 |
Súbor: | FD_0255_020 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |