Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0259/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1363,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2020 |
Dátum úhrady: | 23.11.2020 |
Súbor: | FD_0259_020 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |