| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 35697547 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 388,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2020 |
| Súbor: | FD_0241_020 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:33.
