Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0244/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlašky |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
Dátum úhrady: | 04.11.2020 |
Súbor: | FD_0244_020 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |