Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0044/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Krmeš 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | FD_0044_024 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |