| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Tibor Feketík- Slovekon |
| Adresa: | ,03212 Dúbrava 313 |
| IČO: | 32591535 |
| Predmet: | Fólia dodavka a montáž |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Súbor: | FD_0040_024 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:38.
