Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31609121 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
Súbor: | FD_0052_024 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |