| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika MŠ 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 729,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | FD_0045_024 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:13.
