| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, mobil, internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FD_0065_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
