| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | 3G,s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
| IČO: | 46936238 |
| Predmet: | Sada pohárov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
| Súbor: | FD_0101_024 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
