| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120116 |
| Číslo faktúry: | FO /0047/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz TKO 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 371,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:19.
