| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20121931 |
| Číslo faktúry: | FO /0068/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.04.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:33.
