| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151913 |
| Číslo faktúry: | FD /0255/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | Vývoz sep. zber za 10/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2015 |
| Súbor: | FD_0255_015 |
| Zverejnené: | 14.12.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:26.
