| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15212 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | UNIDOM s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 2044,03101 Liptovský MIkuláš |
| IČO: | 36415707 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2015 |
| Súbor: | FD_0261_015 |
| Zverejnené: | 14.12.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:10.
