Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
150219 |
Číslo faktúry: |
FD /0270/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
IMG ENERGIE s.r.o. |
Adresa: |
Palúčanská 371/54,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36420344 |
Predmet: |
Pravidelná ročná kontrola plyn. kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
717,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
16.12.2015 |
Dátum úhrady: |
14.12.2015 |
Súbor: |
FD_0270_015 |
Zverejnené: |
20.01.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov