Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 510150351 |
Číslo faktúry: | FD /0047/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | obec Vlachy |
Dodávateľ: | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Kamenné pole 4554/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36415685 |
Predmet: | Servis kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2016 |
Dátum úhrady: | 02.03.2016 |
Súbor: | FD_0047_016 |
Zverejnené: | 11.04.2016 |