| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 092016 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Dana Kičinová |
| Adresa: | Moyzesova 177,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 44102011 |
| Predmet: | Verejné obstarávanie - Miestne komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 680,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2016 |
| Súbor: | FD_0049_016 |
| Zverejnené: | 11.04.2016 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
