| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110150188 |
| Číslo faktúry: | FD /0077/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Kamenné pole 4554/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Vyžínačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2016 |
| Súbor: | FD_0077_016 |
| Zverejnené: | 18.04.2016 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
