| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160655 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OROL spol.s.r.o. |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36378313 |
| Predmet: | Pracovné náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2016 |
| Súbor: | FD_0218_016 |
| Zverejnené: | 12.10.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:31.
