| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1640687 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | PROMETEUS-SL s.r.o. |
| Adresa: | Levočská 35,06401 Stará Ľubovňa |
| IČO: | 36463906 |
| Predmet: | Materiál DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1594,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2016 |
| Súbor: | FD_0219_016 |
| Zverejnené: | 12.10.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:10.
