| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10160420 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | GRENSTAV s.r.o. |
| Adresa: | J.Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | Skruže- VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2016 |
| Súbor: | FD_0228_016 |
| Zverejnené: | 12.10.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:37.
