Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110160126 |
Číslo faktúry: | FD /0221/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Kamenné pole 4554/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36415685 |
Predmet: | ND na kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 289,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2016 |
Dátum úhrady: | 31.08.2016 |
Súbor: | FD_0221_016 |
Zverejnené: | 12.10.2016 |