Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4790281915 |
Číslo faktúry: |
FD /0280/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
71,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.11.2016 |
Dátum vystavenia: |
02.11.2016 |
Dátum splatnosti: |
18.11.2016 |
Dátum úhrady: |
07.11.2016 |
Súbor: |
FD_0280_016 |
Zverejnené: |
11.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov