Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1146036906 |
Číslo faktúry: | FD /0299/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2016 |
Dátum úhrady: | 12.12.2016 |
Súbor: | FD_0299_016 |
Zverejnené: | 11.01.2017 |